二、流程圖：根據流程圖繪制的要求詳細地把實際的工作過程用流程圖的形式表現出來，一般包括幾個部分，參與該流程的崗位或人員、流程圖的名稱、圖標定義、流程圖編號、繪制日期、執行日期等部分。
三、流程描述：是對流程圖的補充和加強。
1. 步驟：
1) 起點：詳細描述該流程執行的先決條件；
2) 某一步驟：詳細描述此步驟的操作方法及執行完成的條件和標志。
3) 結束：詳細描述該流程結束的標志。
2. 步驟輸出的信息：列出該步驟結束后所輸出的信息，可能為單個的元數據，也有可能為表單。
3. 與此步驟相關的業務規則：步驟相當于骨骼，而業務規則則是指揮骨骼怎么運動的神經。需列出要完成此步驟要使用或遵循的相關規章制度、法律法規等。
四、流程的輸入與輸出：
五、流程中存在的問題或瓶頸：由于環境、資源、人才等各種因素的影響，流程中的某些步驟或順序并未完全解決實際工作中的問題，或者是暫時無法解決的瓶頸，在此列出，為領導決策和將來的流程改造提供了依據。
六、主流程洐生的子流程：一般都是主流程的反向或異常條件而引發的流程。
七、流程的詳細業務規則：在此把第三大點中列出的業務規則在此詳細地列出，并列出負責制定、監督執行的相關責任人或部門。
八、流程所需的相關資源：在此詳細列出該流程所需的資源，包括人、財、物、設備、場地等等，并作初步的預算。
九、流程中各角色（崗位）的工作職責：根據流程圖中各角色負責的工作步驟，在此再詳細地列出各角色的工作內容、職責、權限等。
十、與流程的相關單據：在實際的工作流中，每多人與人、部門與部門之間信息的傳遞還是通過表單來傳遞的，所以在信息化的過程中，紙質表單還將伴隨著信息系統在一段時間內存在下去；同時也是收集需求、了解需求的必須資料。每個流程都詳細地列出該流程所涉及的表單及表單在此流程中所承載的信息及起的作用。
文章來源于領測軟件測試網 http://www.anti-gravitydesign.com/
